PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
DECRETO Nº 8.686/2018
CANCELA RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2017.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 abaixo relacionados, desta Autarquia de Direito Público do Município de Varginha:
|
Nº |
Empenho |
Justificativa |
Fornecedor |
R.P. |
R.P. Não |
|
Processado |
Processado |
||||
|
1 |
336 /2012 |
Regularização |
00059 Roberto Moreira de Carvalho |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
|
2 |
044 /2013 |
Regularização |
00189 Caixa Seguros Auto |
R$ 592,90 |
R$ 0,00 |
|
3 |
084 /2013 |
Regularização |
00191 Marcela Diniz Ladeira |
R$ 75,00 |
R$ 0,00 |
|
4 |
097 /2013 |
Regularização |
00193 Rezende & Frota Controle de Pragas Ltda |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
|
5 |
103 /2013 |
Regularização |
00197 Luiz Antônio Picheli |
R$ 413,00 |
R$ 0,00 |
|
6 |
216 /2013 |
Regularização |
00210 Portão Com. de Comb. e Derivados de Pet |
R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
|
7 |
326 /2013 |
Regularização |
00008 Companhia Energética de Minas Gerais S/ |
R$ 20,55 |
R$ 0,00 |
|
8 |
327 /2013 |
Regularização |
00008 Companhia Energética de Minas Gerais S/ |
R$ 365,86 |
R$ 0,00 |
|
9 |
397 /2013 |
Regularização |
00011 Folha de Pagamento |
R$ 72,00 |
R$ 0,00 |
|
10 |
096 /2016 |
Regularização |
00309 RJ Tintas e Materiais para Construção Ltda |
R$ 0,02 |
R$ 0,00 |
|
11 |
003 /2014 |
Regularização |
00002 INSS - Instituto Nac. de Seguridade Soc |
R$ 4.026,89 |
R$ 0,00 |
|
12 |
003 /2014 |
Regularização |
00002 INSS - Instituto Nac. de Seguridade Soc |
R$ 41,99 |
R$ 0,00 |
|
13 |
004 /2014 |
Regularização |
00122 Inst Prev Serv Public do Munic Varginha |
R$ 626,87 |
R$ 0,00 |
|
14 |
070 /2014 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Pública |
R$ 2.706,04 |
R$ 0,00 |
|
15 |
197 /2014 |
Regularização |
00002 INSS - Instituto Nac. de Seguridade Soc |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
|
16 |
232 /2014 |
Regularização |
00299 SINPREV - Sind. Func. Pref. Mun. Vga Au |
R$ 172,18 |
R$ 0,00 |
|
17 |
001 /2017 |
Regularização |
00011 Folha de Pagamento |
|
R$ 57,62 |
|
18 |
002 /2014 |
Regularização |
00011 Folha de Pagamento |
|
R$ 4.427,42 |
|
19 |
004 /2015 |
Regularização |
00177 Auto Posto Brittos Ltda |
|
R$ 1.628,18 |
|
20 |
007 /2013 |
Regularização |
00179 Banco do Brasil |
|
R$ 710,78 |
|
21 |
007 /2016 |
Regularização |
00008 Companhia Energética de Minas Gerais S/ |
|
R$ 375,86 |
|
22 |
014 /2017 |
Regularização |
00241 Lava Jato Speed Racer Ltda |
|
R$ 70,00 |
|
23 |
022 /2011 |
Regularização |
00019 CFC- Construtora Fornecedora Conservado |
|
R$ 1.119,60 |
|
24 |
023 /2011 |
Regularização |
00033 Evanio Bendito Firmo |
|
R$ 6.300,00 |
|
25 |
027 /2011 |
Regularização |
00018 Turilessa Ltda |
|
R$ 1.683,00 |
|
26 |
032 /2013 |
Regularização |
00025 Juscelino Ferreira de Oliveira e Cia Lt |
|
R$ 140,00 |
|
27 |
034 /2011 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Publica |
|
R$ 1.979,25 |
|
28 |
070 /2014 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Publica |
|
R$ 927,55 |
|
29 |
082 /2013 |
Regularização |
00124 Elétrica Bueno e Venturato Ltda |
|
R$ 3,52 |
|
30 |
100 /2013 |
Regularização |
00195 Construlago Materiais de Construção Ltda |
|
R$ 6,60 |
|
31 |
102 /2013 |
Regularização |
00177 Auto Posto Brittos Ltda |
|
R$ 0,01 |
|
32 |
104 /2013 |
Regularização |
00027 Edna Porto |
|
R$ 780,00 |
|
33 |
106 /2011 |
Regularização |
00033 Evanio Bendito Firmo |
|
R$ 20.800,00 |
|
34 |
121 /2011 |
Regularização |
00052 Planpax e Organizações Ltda |
|
R$ 1.300,00 |
|
35 |
114 /2013 |
Regularização |
00113 Francisco de Paula Vitor Aquino |
|
R$ 2,00 |
|
36 |
136 /2011 |
Regularização |
00004 Amantikir Ind. Com. de Embalagens Ltda |
|
R$ 750,00 |
|
37 |
143 /2011 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Pública |
|
R$ 1.959,75 |
|
38 |
148 /2011 |
Regularização |
00068 Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda |
|
R$ 728,00 |
|
39 |
176 /2014 |
Regularização |
00177 Auto Posto Brittos Ltda |
|
R$ 21.611,65 |
|
40 |
178 /2014 |
Regularização |
00101 Comercial José O Marcelinni Ltda |
|
R$ 61,00 |
|
41 |
179 /2013 |
Regularização |
00176 Auto Posto Tupy Ltda |
|
R$ 0,01 |
|
42 |
181 /2014 |
Regularização |
00025 Juscelino Ferreira De Oliveira e Cia Lt |
|
R$ 1.692,00 |
|
43 |
184 /2014 |
Regularização |
00292 Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda |
|
R$ 1.238,55 |
|
44 |
183 /2013 |
Regularização |
00128 Maiolini Nova Loja Materiais de Construc |
|
R$ 8,67 |
|
45 |
191 /2012 |
Regularização |
00128 Maiolini Nova Loja Materiais de Construc |
|
R$ 876,03 |
|
46 |
204 /2011 |
Regularização |
00059 Roberto Moreira de Carvalho |
|
R$ 162,50 |
|
47 |
204 /2014 |
Regularização |
00020 Isabel Cristina Nogueira Com Mat e Equi |
|
R$ 7,50 |
|
48 |
205 /2014 |
Regularização |
00282 Ticket Serviços S/A |
|
R$ 3.000,00 |
|
49 |
209 /2011 |
Regularização |
00086 Porto Seguro Seguros |
|
R$ 3.137,08 |
|
50 |
211 /2011 |
Regularização |
00058 Maiolini Nova Loja Materiais de Constru |
|
R$ 2.000,00 |
|
51 |
220 /2011 |
Regularização |
00020 Isabel e Mariana Com. Mat. e Equip Hosp |
|
R$ 102,00 |
|
52 |
224 /2013 |
Regularização |
00059 Roberto Moreira de Carvalho |
|
R$ 330,00 |
|
53 |
227 /2011 |
Regularização |
00058 Maiolini Nova Loja Materiais de Constru |
|
R$ 953,66 |
|
54 |
232 /2017 |
Regularização |
00240 Cida Decorações Ltda |
|
R$ 3.993,00 |
|
55 |
238 /2011 |
Regularização |
00008 Companhia Energética de Minas Gerais S/ |
|
R$ 45,56 |
|
56 |
251 /2011 |
Regularização |
00025 Juscelino Ferreira de Oliveira e Cia Ltda |
|
R$ 330,00 |
|
57 |
251 /2015 |
Regularização |
00292 Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda |
|
R$ 4.410,00 |
|
58 |
257 /2017 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Pública |
|
R$ 640,02 |
|
59 |
260 /2011 |
Regularização |
00058 Maiolini Nova Loja Materiais de Constru |
|
R$ 651,40 |
|
60 |
261 /2011 |
Regularização |
00045 Elmas Comércio de Veículos Leda |
|
R$ 94,00 |
|
61 |
265 /2011 |
Regularização |
00021 Alexandro Olímpio |
|
R$ 1.980,00 |
|
62 |
268 /2013 |
Regularização |
00023 Vale Verde Ind Com de Urnas Ltda |
|
R$ 5.598,50 |
|
63 |
270 /2011 |
Regularização |
00029 Sistel Sistemas Elétricos Ltda |
|
R$ 13,32 |
|
64 |
276 /2011 |
Regularização |
00008 Companhia Energética de Minas Gerais S/ |
|
R$ 627,66 |
|
65 |
283 /2013 |
Regularização |
00201 Anelize Borges da Silva ME |
|
R$ 1.000,00 |
|
66 |
285 /2011 |
Regularização |
00097 Mapfre Vera Cruz Seguros S/A |
|
R$ 1.268,64 |
|
67 |
286 /2011 |
Regularização |
00098 Sul América Seguros |
|
R$ 1.275,00 |
|
68 |
290 /2011 |
Regularização |
00058 Maiolini Nova Loja Materiais de Constru |
|
R$ 1.178,00 |
|
69 |
293 /2016 |
Regularização |
00350 Receita Federal do Brasil |
|
R$ 640,45 |
|
70 |
294 /2016 |
Regularização |
00292 Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda |
|
R$ 300,00 |
|
71 |
308 /2013 |
Regularização |
00176 Auto Posto Tupy Ltda |
|
R$ 273,45 |
|
72 |
323 /2013 |
Regularização |
00091 Ferrasul com Ferramentas e Equip Seg |
|
R$ 392,20 |
|
73 |
332 /2014 |
Regularização |
00237 Brasil Veículos Cia de Seguros |
|
R$ 1.679,97 |
|
74 |
362 /2015 |
Regularização |
00177 Auto Posto Brittos Ltda |
|
R$ 60,25 |
|
75 |
389 /2016 |
Regularização |
00034 CONAM Consultora em Admin Pública |
|
R$ 63,88 |
|
76 |
401 /2013 |
Regularização |
00237 Brasil Veículos Cia de Seguros |
|
R$ 143,00 |
|
77 |
412 /2016 |
Regularização |
00326 Fonelight Telecomunicações S.A |
|
R$ 129,00 |
|
78 |
142 /2013 |
Regularização |
00176 Auto Posto Tupy Ltda |
|
R$ 99,47 |
|
|
|
|
TOTAL |
R$ 9.763,31 |
R$ 107.816,56 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 13 de março 2018.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO FERNANDO CHAVES CONDE
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO - SEMUL
