Prefeitura de Varginha

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Página Inicial Legislação Municipal Decretos 2017 DECRETO Nº 8.583/2017 CANCELA VALORES DE CONTAS DO GRUPO DO PASSIVO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNI

DECRETO Nº 8.583/2017 CANCELA VALORES DE CONTAS DO GRUPO DO PASSIVO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNI

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DECRETO Nº 8.583/2017

 

 

 

CANCELA VALORES DE CONTAS DO GRUPO DO PASSIVO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2017.

 

 

 

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

 

 

D E C R E T A :

 

 

Art. 1º Ficam cancelados valores de contas do grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, conforme processo administrativo nº 758/2016 (FHOMUV) e nº 6155/2017 (PMV), abaixo discriminados:

 

CONTA REDUZIDA Nº 274 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2013

VALOR TOTAL R$ 108.768,56

 

Empenho processado: SE 00303/004

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/004

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/005

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/005

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/006

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/006

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/007

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/007

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/008

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/008

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/009

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/009

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/010

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/010

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00303/011

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 12.130,51

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00304/011

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 1.465,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

CONTA REDUZIDA Nº 286 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2016

VALOR TOTAL R$ 551.288,99

 

Empenho processado: SE 00350/004

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 26.037,50

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00350/005

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 3.978,91

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

 

Empenho processado: SE 00350/006

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 3.089,85

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00350/007

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 40.328,96

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00350/008

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 3.267,16

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 00350/009

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 2.616,31

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

Empenho processado: SE 01133/001

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 4.381,90

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/002

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 37.904,33

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/003

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 3.062,44

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/004

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 43.265,85

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/005

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 4.901,75

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/006

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 7.033,49

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/007

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 5.408,10

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/008

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 7.638,29

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/009

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 49.161,62

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/010

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 4.914,78

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/011

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.770,85

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/012

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 43.232,94

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/013

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 48.874,91

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/014

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.715,58

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/015

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.310,74

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/016

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.565,97

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/017

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 54.918,40

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/018

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.171,56

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/019

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 4.947,65

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/020

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.022,84

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/021

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 49.657,84

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/022

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 52.678,63

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/023

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 4.980,52

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Empenho processado: SE 01133/024

Fornecedor: COPASA

Valor: R$ 6.449,32

Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Prefeitura do Município de Varginha, 26 de dezembro de 2017.

 

 

ANTÔNIO SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

REGINA PAULA FERREIRA PINTO SIQUEIRA

DIRETORA GERAL HOSPITALAR