PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
DECRETO Nº 7.110/2014
CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2014.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam cancelados saldos da conta do grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, conforme processo administrativo nº 630/2014, abaixo discriminados:
CONTA REDUZIDA Nº 271 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2012
VALOR TOTAL R$ 8.016,11
Empenho processado: SE 00233/004
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 154,20
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor.
Empenho processado: SE 00233/005
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 58,17
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor.
Empenho processado: SE 00233/006
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 25,59
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor.
Empenho processado: SE 00233/007
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 52,18
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/008
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 97,03
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/010
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 104,21
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/011
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 161,11
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/012
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 476,66
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/013
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 176,84
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/014
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 130,82
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/015
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 774,88
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/016
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 185,64
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/017
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 237,53
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/018
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 1.187,83
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/019
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 261,87
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/020
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 217,25
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/021
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 1.426,97
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/022
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 300,83
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/023
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 261,23
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
Empenho processado: SE 00233/024
Fornecedor: COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Valor: R$ 1.725,27
Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor
CONTA REDUZIDA Nº 274 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2013
VALOR TOTAL R$ 11.657,32
Empenho não processado: EO 02788
Fornecedor: Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda
Valor: R$ 3,40
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado da FHOMUV.
Empenho não processado: EO 02807
Fornecedor: Cristal Pharma Ltda
Valor: R$ 67,20
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02851
Fornecedor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
Valor: R$ 12,04
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02843
Fornecedor: R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda
Valor: R$ 95,04
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02597
Fornecedor: Print Gráfica Ltda
Valor: R$ 59,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV.
Empenho não processado: EO 02804
Fornecedor: Cristal Pharma Ltda
Valor: R$ 71,40
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02806
Fornecedor: Cristal Pharma Ltda
Valor: R$ 71,40
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02842
Fornecedor: : CBS Médico Científica Com. e Representações Ltda
Valor: R$ 20,00
Justificativa: Cancelamento parcial em função de adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 02536
Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
Valor: R$ 5,20
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado da FHOMUV.
Empenho não processado: EO 02827
Fornecedor: Minas Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda
Valor: R$ 0,01
Justificativa: Cancelamento por desconto ofertado pelo fornecedor.
Empenho não processado: EO 02829
Fornecedor: Minas Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda
Valor: R$ 0,08
Justificativa: Cancelamento por desconto ofertado pelo fornecedor.
Empenho não processado: EO 02535
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hosp. Ltda
Valor: R$ 16,09
Justificativa: Cancelamento parcial por adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02604
Fornecedor: Laboratórios B. Braun S/A
Valor: R$ 150,00
Justificativa: Cancelamento parcial por adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02111
Fornecedor: Quibasa Química Básica Ltda
Valor: R$ 180,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor laboratório da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02713
Fornecedor: BH Laboratórios Ltda
Valor: R$ 950,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor laboratório da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02712
Fornecedor: BH Laboratórios Ltda
Valor: R$ 1.144,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor laboratório da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02895
Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
Valor: R$ 44,10
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02909
Fornecedor: R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda
Valor: R$ 190,08
Justificativa: Cancelamento parcial por adequação de embalagem.
Empenho não processado: EO 02910
Fornecedor: Minas Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda
Valor: R$ 1.280,00
Justificativa: Cancelamento total do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02548
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 400,00
Justificativa: Cancelamento total do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02818
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 435,00
Justificativa: Cancelamento total do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02819
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 80,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02598
Fornecedor: Alex Vasconcelos dos Santos
Valor: R$ 35,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02822
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 219,60
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02563
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 36,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02724
Fornecedor: Moema Comercial Ltda
Valor: R$ 1.409,02
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02603
Fornecedor: Logos Papelaria Ltda
Valor: R$ 690,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02589
Fornecedor: Moema Comercial Ltda
Valor: R$ 320,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02349
Fornecedor: Papelaria Copiadora Copysul Ltda
Valor: R$ 155,50
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02225
Fornecedor: Papelaria Copiadora Copysul Ltda
Valor: R$ 2.025,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 02816
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hosp. Ltda
Valor: R$ 1.276,50
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor almoxarifado da FHOMUV
Empenho não processado: EO 01306
Fornecedor: CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear
Valor: R$ 216,66
Justificativa: Cancelamento do pedido pelo setor oncologia da FHOMUV
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 05 de dezembro de 2014.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
GENESI APARECIDA MARCELLINO
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
