PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
DECRETO Nº 6.461/2013
CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2013.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam cancelados saldos da conta do grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, conforme processo administrativo nº 376/2013, abaixo discriminados:
CONTA REDUZIDA Nº 216 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2007
VALOR TOTAL R$ 25,00
Empenho processado: SE 00125/007
Fornecedor: RS Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 25,00
Justificativa: Referente devolução mercadoria, conforme nota fiscal avulsa nº 418.460.
CONTA REDUZIDA Nº 217 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2008
VALOR TOTAL R$ 3.315,49
Empenho processado: SE 194/001
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 18,22
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/002
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 95,07
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/003
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 18,22
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/004
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 6,92
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/005
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 95,07
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/006
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 36,80
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/010
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 95,07
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/182
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/234
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 950,12
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
Empenho processado: SE 194/235
Fornecedor: Repmig Representações e Promoções Ltda
Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Referente desconto financeiro obtido com o fornecedor.
CONTA REDUZIDA Nº 270 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2011
VALOR TOTAL R$ 9.104,21
Empenho não processado: EO 02624
Fornecedor: Algam Comercial Ltda
Valor: R$ 1.095,00
Justificativa: Cancelamento do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 01570
Fornecedor: Assessoria Comércio de Reagentes Ltda
Valor: R$ 132,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 00874
Fornecedor: Celso Augusto Miranda Mesquita
Valor: R$ 240,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 01819
Fornecedor: Celso Augusto Miranda Mesquita
Valor: R$ 240,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 01993
Fornecedor: Celso Augusto Miranda Mesquita
Valor: R$ 240,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: SE 00178/012
Fornecedor: Clínica Cirurgia Plástica Luiz Roberto Lajara S/C Ltda
Valor: R$ 3.000,00
Justificativa: Cancelamento parcial do empenho, conforme processo administrativo nº 117/2012
Empenho não processado: EO 01259
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Valor: R$ 202,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02307
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Valor: R$ 450,00
Justificativa: Cancelamento do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02590
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Valor: R$ 11,60
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02555
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Valor: R$ 2,96
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02589
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Valor: R$ 78,10
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 01266
Fornecedor: Distakplot Ltda
Valor: R$ 16,20
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 01603
Fornecedor: Flávio Pires de Azevedo
Valor: R$ 240,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 01784
Fornecedor: Geraforte Grupo de Geradores Ltda
Valor: R$ 810,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 02563
Fornecedor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
Valor: R$ 465,20
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02568
Fornecedor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
Valor: R$ 9,30
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 01831
Fornecedor: Núcleo de Informações e Coordenação de Ponto – BR – NIC.BR
Valor: R$ 30,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 02584
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 63,26
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02569
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 1.751,50
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 02674
Fornecedor: Printec Tecnologia de Impressão Ltda
Valor: R$ 27,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
CONTA REDUZIDA Nº 271 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2012
VALOR TOTAL R$ 14.137,55
Empenho processado: EO 03559
Fornecedor: CBS Médico Científica Com. Rep. Ltda
Valor: R$ 9,60
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 03681
Fornecedor: CBS Médico Científica Com. Rep. Ltda
Valor: R$ 1,40
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 02747
Fornecedor: Cristal Pharma Ltda
Valor: R$ 38,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido por adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 02814
Fornecedor: Cristal Pharma Ltda
Valor: R$ 91,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido por adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 01755
Fornecedor: Hospfar Ind. Com. Prod. Hosp. Ltda
Valor: R$ 2,32
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido por adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 03598
Fornecedor: IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A
Valor: R$ 0,03
Justificativa: Cancelamento parcial do empenho por desconto concedido pelo fornecedor.
Empenho processado: EO 02695
Fornecedor: Intensivemed Importação e Comércio Ltda
Valor: R$ 485,60
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 00895
Fornecedor: IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda
Valor: R$ 1.961,00
Justificativa: Cancelamento do pedido, pela não prestação do serviço no período do contrato.
Empenho processado: EO 01522
Fornecedor: IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda
Valor: R$ 1.462,00
Justificativa: Cancelamento do pedido, pela não prestação do serviço no período do contrato.
Empenho processado: EO 03544
Fornecedor: J Faria Distribuidora Prod. Higiene Profissional Ltda
Valor: R$ 72,80
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido por adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 03692
Fornecedor: Laboratórios B. Braun S/A
Valor: R$ 150,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido por adequação de embalagem.
Empenho processado: EO 02746
Fornecedor: Nova Medical Comércio de Produtos Médicos Ltda
Valor: R$ 420,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor centro cirúrgico.
Empenho processado: EO 03092
Fornecedor: Nova Medical Comércio de Produtos Médicos Ltda
Valor: R$ 420,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor centro cirúrgico.
Empenho não processado: EO 03751
Fornecedor: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda
Valor: R$ 29,00
Justificativa: Cancelamento do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 03596
Fornecedor: Phamanutri Com. de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
Valor: R$ 8.190,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 03690
Fornecedor: Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Valor: R$ 274,80
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho processado: EO 02861
Fornecedor: Rosani Costa Azevedo
Valor: R$ 85,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Empenho não processado: EO 00507
Fornecedor: SC Osteo Comercial Ltda
Valor: R$ 403,00
Justificativa: Cancelamento do empenho por duplicidade.
Empenho processado: EO 03568
Fornecedor: Vale Comercial Ltda
Valor: R$ 42,00
Justificativa: Cancelamento parcial do pedido pelo setor de almoxarifado.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 11 de junho de 2013.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
GENESI APARECIDA MARCELLINO
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
