DECRETO Nº 5.030/2009 - REGULAMENTA OS ARTIGOS 55 E 56 DA LEI Nº 2.673 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A INDENIZAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS, PARA COBRIR AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO...

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DECRETO Nº 5.030/2009

REGULAMENTA OS ARTIGOS 55 E 56 DA LEI Nº 2.673 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A INDENIZAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS, PARA COBRIR AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 55 e 56 da Lei nº 2.673 de 15 de dezembro de 1995,

D E C R E T A :

Art. 1º A concessão, o pagamento e as prestações de contas de indenizações de passagens e de diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção dos servidores da Prefeitura do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais, obedecerá ao disposto nos artigos 55 e 56 da nº Lei 2.673 de 15 de dezembro de 1995 e neste Decreto.

Art. 2º Aos servidores municipais, quando devidamente autorizados pelo ordenador de despesas a que funcionalmente estiverem subordinados, que deslocarem-se para fora do Município, com o objetivo de serviço ou estudo de interesse da Administração Municipal, serão concedidas indenizações, constituídas, além do reembolso com passagens e outras despesas, por diárias variáveis que corresponderão aos gastos com transporte e hospedagem e por diárias fixas, destinadas ao custeio das despesas com alimentação no seguinte valor:

BENEFICIÁRIOS	DIÁRIA FIXA PARA ALIMENTAÇÃO
Servidores da Prefeitura, das Autarquias e das Fundações Municipais	R$ 70,00 (setenta reais)

§ 1º Considera-se por alimentação, para efeito deste Decreto, café da manhã, almoço, jantar e lanches.

§ 2º Entende-se por interesse da Administração, a participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com o cargo, bem como, as viagens junto a órgãos públicos e de interesse público.

§ 3º Aos servidores que dispuserem de almoço e jantar incluídos em evento, para o qual estejam inscritos ou participantes, será devida a parcela correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da diária fixa para alimentação.

Art. 3º As viagens para fora do país dos servidores abrangidos por este Decreto, serão autorizadas exclusivamente pelo Prefeito Municipal, em regular processo administrativo, onde constarão, obrigatoriamente, o requerimento do interessado, o motivo da viagem, a conveniência da Administração Pública e o custo aproximado das diárias e de outras despesas indenizáveis a onerar os cofres municipais.

Art. 4º Os servidores de que trata o presente Decreto, poderão pernoitar, caso necessário, em hotel ou similar com classificação de até 3(três) estrelas ou equivalente, sem direito a despesas com frigobar ou ligação telefônica particular.

§ 1º A despesa de hospedagem será paga ou reembolsada pelo Município, mediante apresentação da Nota Fiscal em nome da Prefeitura do Município de Varginha, da Autarquia ou Fundação, conforme o caso, com quitação no próprio documento.

§ 2º A despesa com café da manhã de hotel ou similar, mesmo que consignada em separado na Nota Fiscal para os efeitos deste Decreto, integra o valor da hospedagem (pernoite).

§ 3º Os servidores, quando integrantes da comitiva do Prefeito, a critério deste e por conveniência administrativa, poderão hospedar-se no mesmo local em que estiver hospedado o Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 4º Os servidores, ao participarem de convenções, seminários, cursos e outros de interesse da Administração, poderão hospedar-se no mesmo hotel em que o evento for realizado, ainda que sua classificação seja superior à 3 (três) estrelas.

Art. 5º O custeio de despesas com utilização de transporte aéreo, em viagens de interesse do Município, dependerá de prévia autorização do Prefeito, ou por expressa delegação deste, do Secretário Municipal de Administração e da observância das disposições contidas neste Decreto.

Art. 6º As despesas de viagem somente serão ressarcidas, se acompanhadas pelas respectivas notas ou cupons fiscais, recibos ou similares, emitidos sem qualquer rasura, em nome da Prefeitura de Varginha, da Autarquia ou Fundação Municipal, conforme o caso.

I – despesas com a utilização dos serviços de táxi, serão comprovadas através de recibos, na forma do descrito no caput deste artigo, que deverão conter, ainda, o valor do serviço (inclusive por extenso), o nome legível e a assinatura do taxista, a data de emissão, a placa do veículo e o itinerário percorrido;

II – despesas com cópia de documentos ou outras despesas extras, se estritamente necessárias, deverão ser acompanhadas com as respectivas notas fiscais, formalmente quitadas (no caso de mercadorias e/ou serviços prestados por pessoa jurídica) ou recibos (para serviços prestados por pessoa física ou pessoa jurídica, não obrigada à emissão de nota fiscal), os quais conterão, além do descritivo do serviço, a assinatura e a identificação completa do emitente (nome, endereço completo, identidade e CPF).

Art. 7º A concessão de diárias e a indenização de despesas, deverão ser solicitadas antecipadamente à viagem, mediante requerimento do interessado ao ordenador da despesa do órgão municipal a que o servidor estiver exercendo suas funções (Anexo I), para a devida autorização.

Parágrafo único. Em hipótese alguma, serão concedidas diárias ou indenizadas outras despesas de viagem, que não estejam previamente autorizadas, nos termos deste artigo.

Art. 8º Não gera direito à diárias:

I – quando o beneficiário, recebendo antecipadamente as diárias, não se deslocar conforme solicitado no requerimento, hipótese em que os valores serão integralmente devolvidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

II – o deslocamento para fora do Município, realizado em desacordo com o disposto nos artigos 3º, 5º e 7º, deste Decreto.

Art. 9º As diárias poderão ser concedidas antecipadamente e de uma só vez, ou ainda, pagas posteriormente ao evento, por ocasião da respectiva prestação de contas, realizada nos moldes do disposto no art. 10 deste Decreto.

Parágrafo único. A antecipação dos valores da diária, não exime o beneficiário da prestação de contas.

Art. 10. A indenização de transporte e hospedagem, bem como, a concessão de diárias, de que trata este Decreto, ensejarão, em prazo de até 5(cinco) dias úteis do retorno ao Município, uma prestação de contas pelo beneficiário, constituindo-se de relatório circunstanciado (Anexo II), acompanhado do atestado ou certificado de frequência, documento fiscal ou outro documento que comprove a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária.

Parágrafo único. As prestações de contas (Anexo II) de que trata este artigo, serão, primeiramente, submetidas à aprovação do ordenador da despesa e, posteriormente, encaminhadas à conferência pela Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, que por sua vez, após o devido visto, envia-las-á ao Departamento de Contabilidade ou Tesouraria do órgão municipal respectivo, para os procedimentos de acerto financeiro e lançamentos contábeis devidos.

Art. 11. Se o beneficiário não prestar contas nos prazos fixados nos artigos 8º, I e 10, deste Decreto, poderá responder a Processo Administrativo Disciplinar, por descumprimento da obrigação de fazer e do dever de observar as normas legais e regulamentadoras, além da capitulação do fato desidioso, igualmente previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Parágrafo único. Os valores correspondentes às devoluções não efetuadas pelo servidor, sem prejuízo das penalidades disciplinares, poderão ser objeto de desconto em folha de pagamento, ou se não for possível este procedimento, inscritos em dívida ativa e cobrados administrativa ou judicialmente, conforme o caso.

Art. 12. A não utilização dos valores requeridos como diárias e/ou para custeio de despesas de viagem, em caso de concessão antecipada e verificadas em processo de prestação de contas, ensejará sua devolução nos prazos fixados nos artigos 8º, I e 10 deste Decreto.

Parágrafo único. Em caso de não devolução dos recursos não utilizados, incidirá o mesmo procedimento descrito no artigo 11, caput e Parágrafo único.

Art. 13. As diárias serão concedidas, observando-se as seguintes normas:s as seguintes normas:

a) VIAGENS SEM PERNOITE;

Tempo de viagem	Diária
de até 4 (quatro) horas	sem direito à diária
acima de 4 (quatro) horas	1/2 (meia) diária
acima de 8 (oito) horas e retorno após as 18 (dezoito) horas	1 (uma) diária

b) VIAGENS COM PERNOITE;

a cada pernoite

1 diária

no retorno da viagem
com chegada até as 12 horas (meio-dia)	sem diária
com chegada após as 12 horas (meio-dia)	1/2 (meia) diária
com chegada após as 18 (dezoito) horas	1 diária

c) VIAGENS SEM PERNOITE - Conduzindo exclusivamente pacientes em tratamento fora do domicílio-TFD;

Tempo de viagem	Diária
de até 4 (quatro) horas	sem diária
acima de 4 (quatro) horas até 10 (dez) horas	1/2 (meia) diária
acima de 10 (dez) horas até 16 (dezesseis) horas	1 (uma) diária
acima de 16 (dezesseis) horas até 24 (vinte e quatro) horas	1 1/2 (uma e meia) diária
acima de 24 (vinte e quatro) horas	2 (duas) diárias

c.1) para fazer jus ao recebimento de diárias na forma do item “c”, os servidores/motoristas, deverão apresentar junto ao comprovante de despesas de viagem, a relação nominal dos pacientes conduzidos, com referência à unidade médica ou hospitalar em que aqueles se apresentaram, citando, inclusive, horário previsto da consulta, internação ou alta hospitalar.

§ 1º Para os efeitos do presente Decreto, entende-se como tempo de viagem, o lapso de tempo compreendido entre o primeiro horário de saída e o horário de chegada, considerando-se, neste caso, o último retorno do dia a Varginha.

§ 2º Os motoristas deverão elaborar Boletim Diário de Transporte, anotando nele os horários de saída e chegada a cada destino (intermediário ou final), mencionando, inclusive, todas as ocorrências verificadas durante a viagem.

Art. 14. É vedada a concessão de diárias cumulativamente, com qualquer retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação.

Art. 15. Fica terminantemente proibido, o uso de veículo particular em viagem a serviço do Município, ressalvados os casos de locação, devidamente licitada na forma da Lei.

Art. 16. Situações excepcionais deverão ser encaminhadas ao Secretário Municipal de Administração, para exame e solução.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 4.226/2007.

Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2009

EDUARDO ANTONIO CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

JORDÁLIO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

BERTONLUCIO MENDONÇA DE MACEDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

E INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM

ANEXO I

Requerente:

Cargo ou função:

Secretaria:

O requerente acima identificado, nos termos da lei e do decreto regulamentador,requer a concessão de diárias e a indenização das despesas a serem realizadas em viagem a interesse do Município, conforme a seguir especifica. Requer, outrossim, o adiantamento do valor da previsão dos gastos, pelo qual firmará recibo.

O requerente acima identificado, , nos termos da lei e do decreto regulamentador, requer a concessão de diárias e a indenização das despesas a serem realizadas em viagem a interesse do Município, conforme a seguir especifica. Requer, outrossim, o adiantamento do valor da previsão dos gastos, pelo qual firmará recibo.

Destino:

Período da viagem:

Motivo da

viagem

PREVISÃO DE GASTOS

Quantidade de diárias:

0,00

Hospedagem:

0,00

Transporte:

Transporte

0,00

Outras

0,00

(Especificar)

Total aproximado dos gastos

0,00

Total aproximado dos gastos

0,00

AUTORIZAÇÃO

PARA USO DA CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO

PARA USO DA CONTABILIDADE

Autorizo a viagem e o

Recebi da Tesouraria Municipal o

Autorizo a viagem e o

Recebi da Tesouraria Municipal o

adiantamento do valor

valor acima, cuja prestação de contas

adiantamento do valor

valor acima, cuja prestação de contas

dos gastos acima.

farei conforme decreto regulador

dos gastos acima.

farei conforme decreto regulador

Data:

Ordenador da despesa

(Carimbo e assinatura)

Assinatura do requerente

(Carimbo e assinatura)

Assinatura do requerente

Disponível em www.varginha.mg.gov.br

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

ANEXO II – Decreto nº 5.030/2009

NOME

CARGO

Motivo da

Viagem

Período da viagem :

de:

Período da viagem :

de:

Horário de Saída:

Horário de Chegada:

Horário de Saída:

Horário de Chegada:

Discriminação das Despesas

Valor R$

Discriminação das Despesas

Valor R$

Diárias

Brasília

0,00

Diárias

Brasília

0,00

Outras

0,00

Outras

0,00

Hotel – hospedagem

0,00

Passagens aéreas

0,00

Passagens rodoviárias e ferroviárias

0,00

Taxas de embarque e pedágios

0,00

Ônibus urbano

0,00

Taxis

0,00

Combustíveis

0,00

Cópias de documentos (xerox)

0,00

Outras

(especificar):

Outras

(especificar):

0,00

despesas

0,00

Total das Despesas

0,00

Total das Despesas

0,00

Valor do Adiantamento

(menos)

Valor do Adiantamento

(menos)

0,00

Crédito [C] ou Débito [D] do Servidor

0,00

Crédito [C] ou Débito [D] do Servidor

0,00

VISTO da Secretaria de Controle Interno

Aprovação da Despesa – Ordenador

VISTO da Secretaria de Controle Interno

Aprovação da Despesa – Ordenador

Data

Carimbo e Assinatura

Data

Carimbo e assinatura

Data

Carimbo e Assinatura

Data

Carimbo e assinatura

RECIBO (Preencher e assinar somente no caso de Crédito do Servidor)

Recebi o valor do crédito acima, para o qual dou total quitação.

Data

Assinatura do beneficiário

Data

Assinatura do beneficiário

Disponível em www.varginha.mg.gov.br

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