PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
DECRETO Nº 4.675/2008
CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2008.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam cancelados saldos da conta do grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, abaixo discriminada:
CONTA REDUZIDA Nº 215 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2006
VALOR TOTAL R$ 292.830,56
Empenho não processado: EO 2466
Fornecedor: Promédica Medservice Ltda
Valor: R$ 122,30
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 2306
Fornecedor: Unimed Varginha Coop. Trab. Médico
Valor: R$ 527,50
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 01947
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 1.395,79
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01598
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 3.861,40
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01599
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 260,70
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01600
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 776,43
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01601
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 1,62
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01602
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 682,14
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01603
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 35,55
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01604
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 660,34
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01605
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 20,82
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01606
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 2.455,46
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01607
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 58,43
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01608
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 12.096,34
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: EO 01609
Fornecedor: Folha de pagamento
Valor: R$ 1.037,51
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho processado: SE 0173/014
Fornecedor: BH Farma Comércio Ltda
Valor: R$ 560,00
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido.
Empenho processado: SE 181/001
Fornecedor: Dimaci Material Cirúrgico Ltda
Valor: R$ 4,05
Justificativa: Desconto dado pelo fornecedor.
Empenho processado: SE 181/006
Fornecedor: Dimaci Material Cirúrgico Ltda
Valor: R$ 26,95
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido.
Empenho processado: SE 195/011
Fornecedor: IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda
Valor: R$ 2.700,00
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido.
Empenho processado: SE 205/001
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Valor: R$ 179,40
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido.
Empenho processado: EO 2599
Fornecedor: Maria Tereza Pereira Coelho
Valor: R$ 2.128,75
Justificativa: Cancelamento de parte do pedido.
Empenho processado: EO 1259
Fornecedor: S.P. Data Serviço de Processamento de Dados Ltda
Valor: R$ 0,14
Justificativa: Desconto dado pelo fornecedor.
Empenho processado: SE 1692/001
Fornecedor: Varian Medical Systems Brasil Ltda
Valor: R$ 263.238,94
Justificativa: Resultado de deflação na cotação do dólar.
CONTA REDUZIDA Nº 216 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2007
VALOR TOTAL R$ 77.282,09
Empenho não processado: EO 1258
Fornecedor: CMG Diagnóstica Ltda
Valor: R$ 2.294,53
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1195
Fornecedor: Comercial Eumar Ltda
Valor: R$ 179,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1473
Fornecedor: Comercial Eumar Ltda
Valor: R$ 44,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1508
Fornecedor: Comercial Eumar Ltda
Valor: R$ 30,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: SE 1863/001
Fornecedor: Construtora HM Ltda
Valor: R$ 17.990,00
Justificativa: Rescisão contratual.
Empenho não processado: SE 1399/001
Fornecedor: G & S Máquinas e Móveis para Escritório Ltda
Valor: R$ 430,92
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1684
Fornecedor: Gutemberg Davanzo Dalcin
Valor: R$ 34,50
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1686
Fornecedor: Gutemberg Davanzo Dalcin
Valor: R$ 56,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1690
Fornecedor: Gutemberg Davanzo Dalcin
Valor: R$ 30,50
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1887
Fornecedor: Gutemberg Davanzo Dalcin
Valor: R$ 67,90
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 313
Fornecedor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda
Valor: R$ 17.590,80
Justificativa: Empenho emitido em duplicidade.
Empenho não processado: EO 1906
Fornecedor: Leandro Humberto
Valor: R$ 30,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1547
Fornecedor: Papelaria e Copiadora Copysul Lda
Valor: R$ 15,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 440
Fornecedor: Promédica Medservice Ltda
Valor: R$ 14,30
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1567
Fornecedor: Promédica Medservice Ltda
Valor: R$ 290,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1685
Fornecedor: Revolution Informática Ltda
Valor: R$ 12,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1385
Fornecedor: Tucumedy Comércio e Indústria Ltda
Valor: R$ 300,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 755
Fornecedor: Vale Comercial Ltda
Valor: R$ 137,60
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho não processado: EO 1688
Fornecedor: Vitacorpus Farmácia de Manipulação Ltda
Valor: R$ 21,00
Justificativa: Cancelamento do pedido.
Empenho processado: EO 1409
Fornecedor: Artes Gráficas Zampier Ltda
Valor: R$ 185,00
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 1532
Fornecedor: Central de Artigos para Laboratório Ltda
Valor: R$ 34.889,30
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 1527
Fornecedor: CMG Diagnóstica Ltda
Valor: R$ 442,50
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 153
Fornecedor: Faria Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda
Valor: R$ 4,40
Justificativa: Desconto dado pelo fornecedor.
Empenho processado: EO 1110
Fornecedor: Gráfica Editora Sul Mineira Ltda
Valor: R$ 290,00
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: SE 1115/011
Fornecedor: Indústria de Pães Sonho Meu Ltda
Valor: R$ 0,60
Justificativa: Desconto dado pelo fornecedor.
Empenho processado: EO 1571
Fornecedor: J. Almeida Comercial Ltda
Valor: R$ 0,14
Justificativa: Desconto dado pelo fornecedor.
Empenho processado: EO 1528
Fornecedor: Lab Shoping Diagnóstica Ltda
Valor: R$ 257,00
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 801
Fornecedor: Leandro Humberto
Valor: R$ 239,56
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 1323
Fornecedor: Pedras Decorativas Líder Ltda
Valor: R$ 413,54
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Empenho processado: EO 888
Fornecedor: X Bell Tec Eletromedicina Ltda
Valor: R$ 992,00
Justificativa: Cancelado parte do pedido.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de outubro de 2008.
MAURO TADEU TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULA ANDRÉA DIRENE RIBEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
